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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PREF FOLHA MAIO 2025	0,00	3.727,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	REF. PREF FOLHA MAIO 2025	3.727,42
28/05/2025	liquidado cfe folha mês de maio		3.727,42
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB			1.235,94
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.491,48
TOTAL		3.727,42	3.727,42	3.727,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- FUNDEB	28/05/2025	1.235,94		Lançada
TOTAL		1.235,94

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