SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025
0,00
895,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025
895,25
31/01/2025
LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025
895,25
31/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura
250,67
31/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura
596,80
03/02/2025
Pagamento de Empenho 388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
47,78
TOTAL
895,25
895,25
895,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE
31/01/2025
250,67
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE
