SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
0,00
2.875,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
2.875,10
28/05/2025
liquidado cfe folha mês de maio
2.875,10
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE
472,56
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.402,54
TOTAL
2.875,10
2.875,10
2.875,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
