Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
12.920,52 |
|
|
| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
|
12.920,52 |
|
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
88,90 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
151,80 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
813,59 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
3.806,83 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
5.430,01 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.629,39 |
| TOTAL |
12.920,52 |
12.920,52 |
12.920,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
