Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
12.920,52 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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12.920,52 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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88,90 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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151,80 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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813,59 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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3.806,83 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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5.430,01 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.629,39 |
| TOTAL |
12.920,52 |
12.920,52 |
12.920,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
