Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
10.181,01 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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10.181,01 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.089,42 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.006,47 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.085,12 |
| 04/06/2025 |
DEVOLUCAO DA SRA ALINE FERNANDA - CFE. CREDITO BANCARIO ANEXO |
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-3.727,42 |
| 04/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DA SRA. ALINE FERANANDA CFE. CREDITO BANCARIO ANEXO |
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-3.727,42 |
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| 04/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DA SRA. ALINE FERANANDA CFE. CREDITO BANCARIO ANEXO |
-3.727,42 |
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| TOTAL |
6.453,59 |
6.453,59 |
6.453,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
