Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
1.253,36 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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1.253,36 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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30,36 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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221,43 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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300,33 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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476,28 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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224,96 |
| TOTAL |
1.253,36 |
1.253,36 |
1.253,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
