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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3976 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 0,00 2.156,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 2.156,32
28/05/2025 liquidado cfe folha mês de maio 2.156,32
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3976/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.156,32
TOTAL 2.156,32 2.156,32 2.156,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.