Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
3980
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
0,00
1.802,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
1.802,98
28/05/2025
liquidado cfe folha mês de maio
1.802,98
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados
34,66
TOTAL
1.802,98
1.802,98
34,66
SALDO A PAGAR
1.768,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
