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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3993	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025	0,00	1.485,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025	1.485,15
28/05/2025	liquidado cfe folha mês de maio		1.485,15
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			1.027,46
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			457,69
TOTAL		1.485,15	1.485,15	1.485,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS	28/05/2025	1.027,46		Lançada
TOTAL		1.027,46

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