Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
Dados do Empenho
Número do empenho:
4
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI.
0,00
8.072,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI.
8.072,30
02/01/2025
Conforme Recibo Nº 0247;
8.072,30
02/01/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2025, 74844 - UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
387,47
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAUDE - 74844
7.684,83
TOTAL
8.072,30
8.072,30
8.072,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
