Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALÁRIO MATERNIDADE MÊS PREF FOLHA MAIO 2025 |
0,00 |
3.223,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
SALÁRIO MATERNIDADE MÊS PREF FOLHA MAIO 2025 |
3.223,16 |
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28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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3.223,16 |
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30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4062/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.223,16 |
TOTAL |
3.223,16 |
3.223,16 |
3.223,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.