Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
12.379,81 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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12.379,81 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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121,44 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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455,40 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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498,37 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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564,45 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.169,71 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.556,42 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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3.350,51 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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4.129,80 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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533,71 |
| TOTAL |
12.379,81 |
12.379,81 |
12.379,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
