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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4096 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 0,00 310,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 310,35
28/05/2025 liquidado cfe folha mês de maio 310,35
30/05/2025 Pagamento de Empenho 4096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,35
TOTAL 310,35 310,35 310,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.