Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
7.102,03 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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7.102,03 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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84,28 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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106,19 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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151,91 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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404,25 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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641,76 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.713,64 |
| TOTAL |
7.102,03 |
7.102,03 |
7.102,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
