| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4107 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 | 0,00 | 1.415,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 | 1.415,89 | ||
| 28/05/2025 | liquidado cfe folha mês de maio | 1.415,89 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 4107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.415,89 | ||
| TOTAL | 1.415,89 | 1.415,89 | 1.415,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
