Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
0,00 |
1.415,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
1.415,89 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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1.415,89 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.415,89 |
| TOTAL |
1.415,89 |
1.415,89 |
1.415,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
