Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
6.663,46 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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6.663,46 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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74,96 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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104,12 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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127,15 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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277,87 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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951,62 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.398,10 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4120/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.729,64 |
| TOTAL |
6.663,46 |
6.663,46 |
6.663,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
