Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
22.519,09 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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22.519,09 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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111,32 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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180,27 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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1.211,39 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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1.240,94 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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3.581,66 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.193,51 |
| TOTAL |
22.519,09 |
22.519,09 |
22.519,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
