| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 | 0,00 | 6.113,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 | 6.113,23 | ||
| 28/05/2025 | liquidado cfe folha mês de maio | 6.113,23 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 65,00 | ||
| TOTAL | 6.113,23 | 6.113,23 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.048,23 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA - LIVRE | 28/05/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
