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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 0,00 1.486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 1.486,00
28/05/2025 liquidado cfe folha mês de maio 1.486,00
30/05/2025 Pagamento de Empenho 4145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.486,00
TOTAL 1.486,00 1.486,00 1.486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.