Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISEU KOPP CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE PARQUE DE RADARES E SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO, ATUALIZAÇÃO, COLETA DE DADOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº63/2025. |
0,00 |
490.685,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
LOCAÇÃO DE PARQUE DE RADARES E SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO, ATUALIZAÇÃO, COLETA DE DADOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº63/2025. |
490.685,04 |
|
|
| TOTAL |
490.685,04 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
490.685,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
