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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JANAINA PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4158	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM ATÉ PASSO FUNDO NO DIA 26/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE PIM, MASCULINIDADES, PATERNIDADES E PRÉ NATAL DO PARCEIRO.	0,00	130,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM ATÉ PASSO FUNDO NO DIA 26/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE PIM, MASCULINIDADES, PATERNIDADES E PRÉ NATAL DO PARCEIRO.	130,10
TOTAL		130,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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