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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE ABRIL /2025 REFERENTE AS LINHAS 29 E 30 CONFORME MEMORANDOS 29 E 30 . 0,00 19.453,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE ABRIL /2025 REFERENTE AS LINHAS 29 E 30 CONFORME MEMORANDOS 29 E 30 . 19.453,30
29/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/202; E/201; 19.453,30
30/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 19.453,30
TOTAL 19.453,30 19.453,30 19.453,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.