| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE ABRIL /2025 REFERENTE AS LINHAS 29 E 30 CONFORME MEMORANDOS 29 E 30 . | 0,00 | 19.453,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE ABRIL /2025 REFERENTE AS LINHAS 29 E 30 CONFORME MEMORANDOS 29 E 30 . | 19.453,30 | ||
| 29/05/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/202; E/201; | 19.453,30 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 | 19.453,30 | ||
| TOTAL | 19.453,30 | 19.453,30 | 19.453,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
