Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 |
3.124,74 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 |
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3.124,74 |
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| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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30,36 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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550,69 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.208,58 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.210,98 |
| 03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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124,13 |
| TOTAL |
3.124,74 |
3.124,74 |
3.124,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
