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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4171	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TCE, EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº64/2025.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TCE, EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº64/2025.	1.100,00
10/06/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 3/1558;		1.100,00
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2025 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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