| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº19/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SECRETARIA, CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | REQUISIÇÃO Nº19/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SECRETARIA, CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 2.440,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 2.440,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
