Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IMOBILIARIA ESPUMOSENSE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE QUATRO IMÓVEIS URBANOS. MATRÍCULAS 16550,16551,16549,16548. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE QUATRO IMÓVEIS URBANOS. MATRÍCULAS 16550,16551,16549,16548. |
1.200,00 |
|
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; |
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1.200,00 |
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| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
