| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 337,3434 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº182,170,108,183,167,157. | 0,00 | 2.101,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 337,3434 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº182,170,108,183,167,157. | 2.101,65 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/112794; 1/112675; 1/112707; 1/112700; 1/112705; 1/112710; 1/112731; 1/112738; 1/112739; 1/112789; 1/112792; 1/112840; | 2.101,65 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4189/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 5,04 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 4189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.096,61 | ||
| TOTAL | 2.101,65 | 2.101,65 | 2.101,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 30/05/2025 | 5,04 | Lançada | |
| TOTAL | 5,04 |
