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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4193	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	12,48 M³ DE BRITA PARA O ESF DR RENE BACCIN	0,00	1.540,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	12,48 M³ DE BRITA PARA O ESF DR RENE BACCIN	1.540,03
30/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/60912583;		1.540,03
30/05/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4193/2025, 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME			18,48
13/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2025 HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME - 88662			1.521,55
TOTAL		1.540,03	1.540,03	1.540,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/05/2025	18,48		Lançada
TOTAL		18,48