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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4200 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 05/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PERÍCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 05/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PERÍCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. 150,00
30/05/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 150,00
05/06/2025 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -150,00
05/06/2025 CANCELAMENTO DE DIARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO -150,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.