| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº110,93,145,104,105.CFE MEMORANDO Nº14. | 3.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº110,93,145,104,105.CFE MEMORANDO Nº14. | 3.020,00 | ||
| 05/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/1013; | 3.020,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 4214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.020,00 | ||
| TOTAL | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
