| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 93. CFE MEMORANDO Nº17. | 0,00 | 523,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 93. CFE MEMORANDO Nº17. | 523,43 | ||
| 05/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/529; 001/530; | 523,43 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2025 DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698 | 523,43 | ||
| TOTAL | 523,43 | 523,43 | 523,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
