Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS, CORDÕES E FAIXAS DE PEDESTRE.CFE MEMORANDO Nº19. |
0,00 |
4.598,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS, CORDÕES E FAIXAS DE PEDESTRE.CFE MEMORANDO Nº19. |
4.598,60 |
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05/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/390; |
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4.598,60 |
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09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2025
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 |
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4.598,60 |
TOTAL |
4.598,60 |
4.598,60 |
4.598,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.