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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4226 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS, CORDÕES E FAIXAS DE PEDESTRE.CFE MEMORANDO Nº19. 0,00 4.598,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS, CORDÕES E FAIXAS DE PEDESTRE.CFE MEMORANDO Nº19. 4.598,60
05/06/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/390; 4.598,60
09/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2025 SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 4.598,60
TOTAL 4.598,60 4.598,60 4.598,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.