Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFORÇO PARA SUPORTE DE TRATOR DE CORTE DE GRAMA TRANSPORTADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA. CFE MEMORANDO Nº26. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
REFORÇO PARA SUPORTE DE TRATOR DE CORTE DE GRAMA TRANSPORTADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA. CFE MEMORANDO Nº26. |
380,00 |
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TOTAL |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.