Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO Nº29. |
0,00 |
1.265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO Nº29. |
1.265,00 |
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05/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; |
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1.265,00 |
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TOTAL |
1.265,00 |
1.265,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.265,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.