Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4241 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO, CFE MEMORANDO Nº29. |
0,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO, CFE MEMORANDO Nº29. |
207,00 |
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| 05/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; |
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207,00 |
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| TOTAL |
207,00 |
207,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
207,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
