Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,CFE MEMORANDO Nº29. |
0,00 |
260,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,CFE MEMORANDO Nº29. |
260,50 |
|
|
05/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; |
|
260,50 |
|
TOTAL |
260,50 |
260,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
260,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.