| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. | 0,00 | 1.500,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. | 1.500,40 | ||
| 05/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº 0/17; | 1.500,40 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 4243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,40 | ||
| TOTAL | 1.500,40 | 1.500,40 | 1.500,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
