| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº92 CFE MEMORANDO Nº27. | 0,00 | 9.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº92 CFE MEMORANDO Nº27. | 9.560,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/60979165; 890/60979128; | 9.560,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 4252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.560,00 | ||
| TOTAL | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
