Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TARCISIO OLIVEIRA DA LUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4263 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº120.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. CFE MEMORANDO Nº17. |
0,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
VEÍCULO Nº120.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. CFE MEMORANDO Nº17. |
355,00 |
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| 03/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/60535313; |
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355,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
