| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 95,138,130.CFE MEMORANDO Nº14. | 0,00 | 7.843,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 95,138,130.CFE MEMORANDO Nº14. | 7.843,10 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/536; 1/535; 1/533; 1/532; | 7.843,10 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2025 DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698 | 7.843,10 | ||
| TOTAL | 7.843,10 | 7.843,10 | 7.843,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
