| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAQUIM VALDECI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, CFE MEMORANDO Nº32. | 0,00 | 6.778,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, CFE MEMORANDO Nº32. | 6.778,12 | ||
| 05/06/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 6.778,12 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 4275/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.778,12 | ||
| TOTAL | 6.778,12 | 6.778,12 | 6.778,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
