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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AUDAX FUTSAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4276 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - CONTRATOS DE PATROCÍNIO
Natureza da despesa: PATROCÍNIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA APOIO FINANCEIRO COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR AÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO DE INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO "LIGA GAÚCHA C", CONFORME CONTRATO Nº08 E LEI MUNICIPAL Nº3837/2018. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA APOIO FINANCEIRO COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR AÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO DE INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO "LIGA GAÚCHA C", CONFORME CONTRATO Nº08 E LEI MUNICIPAL Nº3837/2018. 20.000,00
02/06/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 2.500,00
02/06/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 2.500,00
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
TOTAL 20.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 15.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.