Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA APOIO FINANCEIRO COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR AÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO DE INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO "LIGA GAÚCHA C", CONFORME CONTRATO Nº08 E LEI MUNICIPAL Nº3837/2018. |
20.000,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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2.500,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.500,00 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO
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2.500,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.500,00 |
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| 15/08/2025 |
REF MÊS DE AGOSTO
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2.500,00 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Ordem de Compra 307/2025. |
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2.500,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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7.500,00 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Ordem de Compra 307/2025. |
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2.500,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
