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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4283 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 06/2025 0,00 598,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 06/2025 598,89
02/06/2025 liquidado cfe empenhos férias mês de junho 2025 598,89
TOTAL 598,89 598,89 0,00
SALDO A PAGAR 598,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.