| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 4288 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP REFERENTE MÊS DE JUNHO 2025 | 0,00 | 1.032,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | FUNDAP REFERENTE MÊS DE JUNHO 2025 | 1.032,93 | ||
| 02/06/2025 | liquidado cfe empenhos férias mês de junho 2025 | 1.032,93 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Empenho 4288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.032,93 | ||
| TOTAL | 1.032,93 | 1.032,93 | 1.032,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
