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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4289 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO Nº16. 0,00 3.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO Nº16. 3.375,00
03/06/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/40; 3.375,00
05/06/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/40; 3.375,00
05/06/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4289/2025, 79103 - GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS 371,25
05/06/2025 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -3.375,00
TOTAL 3.375,00 3.375,00 371,25
SALDO A PAGAR 3.003,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 05/06/2025 371,25 Lançada
TOTAL   371,25