Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE. |
80,00 |
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| 03/06/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme DANFE Nº 1/3604; |
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80,00 |
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| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
