Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4314 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO,DE MAIO A JULHO DE 2025, CFE CONTRATO Nº169/2024. |
0,00 |
6.634,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2025 |
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO,DE MAIO A JULHO DE 2025, CFE CONTRATO Nº169/2024. |
6.634,80 |
|
|
03/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/103; |
|
2.211,60 |
|
TOTAL |
6.634,80 |
2.211,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.634,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.