114,0787 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.
0,00
710,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
114,0787 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.
710,71
03/06/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/112970; 1/112528; 1/112878;
710,71
03/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4323/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
1,71
23/06/2025
Pagamento de Empenho 4323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
709,00
TOTAL
710,71
710,71
710,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
