Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
35 M³ DE BRITA,
14,05 M³ DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CANTEIROS DOS POSTOS DE SAÚDE E VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
6.004,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
35 M³ DE BRITA,
14,05 M³ DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CANTEIROS DOS POSTOS DE SAÚDE E VIAS MUNICIPAIS. |
6.004,30 |
|
|
| TOTAL |
6.004,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.004,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
