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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4332 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. 0,00 60,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. 60,91
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1947364; 0/1926098; 0/1947369; 60,91
03/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4332/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 0,69
TOTAL 60,91 60,91 0,69
SALDO A PAGAR 60,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 03/06/2025 0,69 Lançada
TOTAL   0,69